Na internet strani eFaktura objavljena su sledeća dokumenta:

• SEF nova verzija 3.6
• Ažurirano interno tehničko uputstvo – verzija od 12. aprila 2024.

U nastavku je dat pregled svih funkcionalnosti i promena koje su deo nove verzije 3.6 SEF:

1. Na korisničkom interfejsu izvršeno je unapređenje trake filtera

Na korisničkom interfejsu, na stranicama Prodaja, Nabavka, Zbirna evidencija PDV, Pojedinačna evidencija PDV i Prikaz faktura nosioca javnih nabavki izvršeno je unapređenje trake filtera na sledeći način:

• Implementirano je dugme koje vraća filtere na inicijalne vrednosti
• Implemenirana su dva nova polja sa navigacionim strelicama za pomeranje stranica u levo, odnosno u desno, ukoliko je prikaz ekrana smanjen.

Navedena izmena na korisničkom interfejsu prikazana je na stranici 132 Internog tehničkog upustva.

2. Izdavanje elektronske fakture uz navođenje avansne fakture koja sadrži u međuvremenu promenjen JBKJS/PIB primaoca

Omogućeno je izdavanje elektronske fakture uz navođenje avansne fakture koja sadrži u međuvremenu promenjen JBKJS/PIB primaoca. Na strani „Nabavke“ u delu „Izabrani avansni računi“ biće prikazani samo identifikacioni brojevi (ID) avansnih faktura, bez prikazivanja linkova ka avansnim fakturama. Navedena izmena u aplikaciji prikazana je na stranici 150 Internog tehničkog uputstva.

3. Onemogućeno je izdavanje (svih tipova) elektronske fakture subjektu izbrisanom sa liste korisnika sistema elektronskih faktura

I preko korisničkog interfejsa i preko aplikatvnog interfejsa onemogućeno je izdavanje svih tipova dokumenata ka subjektu koji je izbrisan sa liste korisnika sistema elektronskih faktura (javna lista koja sadrži poreske identifikacione brojeve subjekata javnog sektora, subjekata privatnog sektora i dobrovoljnih korisnika sistema elektronskih faktura koji imaju obavezu da prime i čuvaju elektronsku fakturu u skladu sa ovim zakonom, kao i jedinstvene brojeve korisnika budžetskih sredstava subjekata koji su upisani u Evidenciju korisnika javnih sredstava).

Ukoliko se elektronska faktura kreira preko korisničkog interfejsa, subjekt koji je izbrisan sa liste korisnika sistema elektronskih faktura neće se pojaviti na listi ponuđenih kompanija u odeljku „Kupac“ na stranici „Prodaja“, iako je prethodno uneta u registar kontakta.

U skladu sa tim, u delu Podešavanja->Registri->Kontakti, implementirano je upozorenje „Kompanija nije aktivna“ za kompaniju koja je označena kao brisana sa liste.

Onemogućeno je da se subjekt izbrisan sa liste doda kao novi kontakt u delu „Kreiraj novi kontakt“ i „Dodaj novi kontakt“. U skladu sa tim, implementirano je upozorenje „Kompanija nije aktivna“.

Ukoliko se elektronska faktura kreira otpremanjem u XML formatu ili preko API, gde je kao kupac naveden subjekt koji je izbrisan sa liste korisnika sistema elektronskih faktura, i prilikom pokušaja slanja javlja se upozorenje „Korisnik nije na listi aktivnih korisnika sistema elektronskih faktura“

Korisnici koji otpremaju fakture preko API metoda će dobijati odgovor:

{

„Message“: „The user (buyer) is not on the list of active users of the Einvoice system“,

„FieldName“: „Company.Status“,

„ErrorCode“: „CompanyMarkedAsDeleted“

}

Navedena izmena u aplikaciji prikazana je na stranici 135 i 136 Internog tehničkog uputstva.

4. Ispravke

1) Kod pojedinačne evidencije PDV za promet „Nabavka“ omogućen je izbor sledećih tipova dokumenata:

• Interni račun za promet stranog lica
• Drugi interni račun

Za promet „Isporuka“ omogućen je izbor sledećih tipova dokumenata:

• Faktura
• Dokument o smanjenju
• Dokument o povećanju o Avansna faktura

Navedena izmena na korisničkom interfejsu prikazana je na stranici 173 Internog tehničkog uputstva.

2) Ispravljena je greška koja je onemogućavala otkazivanje dokumenata u statusu „Greška prilikom slanja“.

3) Na stranici „Nabavka“ vraćena je opcija „Odbijanje“ ukoliko se kao primalac elektronske fakture izabere korisnik javnih sredstava, a faktura je izmirena u centralnom registru faktura (CRF).

4) Omogućeno je storniranje elektronske fakture gde je kao primalac izabran korisnik javnih sredstava, a ujedno u centralnom registru faktura (CRF) elektronska faktura ima status „Odbijena“.

5) Na korisničkom interfejsu je omogućen unos procenta umanjenja na stavci koji je veći od 0% ali manji od 1%.

6) Prilikom kreiranja elektronske fakture, na stranici „Prodaja“ u delu „Kupac“, ispravljen je prikaz tako da umesto „Reg br“ stoji „Matični broj“, kada je jezik srpski (ćirilica ili latinica).

7) Za tip dokumenta avansna faktura, u delu prikaza istorije izmena na dokumentu na korisničkom interfejsu, prikazan je ispravan datum – „Datum plaćanja“ umesto „Datum dospeća“.

8) Na spoljnom prikazu fakture (PDF) prikazani su ispravni datumi u poljima „Datum prometa“ i „Datum dospeća“, ukoliko je elektronska faktura poslata u vremenskom intervalu između 23.00h i 00.00h.

9) Ispravljena je greška koja je na korisničkom interfejsu onemogućavala izbor izvorne fakture prilikom kreiranja tipa dokumenta „knjižno odobrenje“ i tipa dokumenta „knjižno zaduženje“ u slučaju kada je primalac korisnik javnih sredstava.

10) Ispravljena je greška koja je onemogućavala izbor tipa veze sa izvornim dokumentom (pojedinačna faktura, pojedinačan avans ili fakture u periodu) prilikom kreiranja dokumenata tipa „knjižno odobrenje“ ili „knjižno zaduženje“, u slučaju kada je primalac korisnik javnih sredstava.

11) Omogućeno je slanje knjižnog odobrenja sa referenciranom avansnom fakturom koja ima isti broj dokumenta kao prethodno uneta i otkazana faktura.

12) Onemogućeno je slanje knjižnog odobrenja koje se odnosi na pojedinačne avanse koji nisu registrovani na sistem elektronskih faktura, ukoliko nije dodata bar jedna eksterna izvorna avansna faktura.

13) Na korisničkom interfejsu i preko PublicApi metoda, omogućeno je kreiranje knjižnog zaduženja ukoliko je povezani referencirani dokument u jednom od sledećih statusa: Poslato, Odobreno ili Odbijeno.

14) Prilikom otpremanja dokumenta u XML formatu preko korisničkog interfejsa, ukoliko pošiljalac definisan u XML nije registrovan u sistemu elektronskih faktura, ispravljena je poruka greške tako što sada glasi „Kompanija pošiljaoca nije pronađena“, umesto „Nepoznata greška se dogodila. Molimo vas pokušajte ponovo“.

15) Prilikom preuzimanja PDF i/ili XML-a dokumenta fakture koja je u statusu „Otkazana“, ukoliko traženi dokument ne postoji biće prikazana poruka „Nema datoteka za preuzimanje za datu fakturu“. Za korisnike aplikativnog interfejsa (API) rezultat će biti:

{

„Message“: „No files to download for given invoice.“,

„FieldName“: „“,

„ErrorCode“: „NoInvoiceFilesToDownload“

}