Dobavljač je zbog formalne greške stornirao ulaznu fakturu i izdao novu (isti iznos fakture i iznos PDV). Da li evidentiranje stornirane ulazne fakture vršimo u polje 1.4.1 ili u polje 5.2.7 Evidencije prethodnog poreza u SEF? Kako se vrši evidentiranje u obrascu POPDV?
Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)
